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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3156 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AREIA 225,00 2.250,00
30.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 1.260,00
21.00 ARGAMASSA ACIII 20KG 28,50 598,50
2.00 ALVENARITE 3,6 LTS 31,90 63,80
2.00 BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO 425,00 850,00
1.00 ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO Finalidade: Aquisição de materiais de contrução para realizar requadramento de paredes e reforma de aberturas e de banheiros no CRAS. 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACIII 20KG ALVENARITE 3,6 LTS BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO Finalidade: Aquisição de materiais de contrução para realizar requadramento de paredes e reforma de aberturas e de banheiros no CRAS. 5.086,30
TOTAL 5.086,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.086,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.