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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3156	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AREIA	225,00	2.250,00
30.00	CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG	42,00	1.260,00
21.00	ARGAMASSA ACIII 20KG	28,50	598,50
2.00	ALVENARITE 3,6 LTS	31,90	63,80
2.00	BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO	425,00	850,00
1.00	ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO Finalidade: Aquisição de materiais de contrução para realizar requadramento de paredes e reforma de aberturas e de banheiros no CRAS.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACIII 20KG ALVENARITE 3,6 LTS BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO Finalidade: Aquisição de materiais de contrução para realizar requadramento de paredes e reforma de aberturas e de banheiros no CRAS.	5.086,30
15/05/2025	Conforme DANFE Nº 000/8114;		5.086,30
15/05/2025	Pagamento de Empenho 3156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.086,30
TOTAL		5.086,30	5.086,30	5.086,30
SALDO A PAGAR				0,00