| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 3158 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | DESENTUPIDOR GRANULADO PARA DESENTUPIR E LIMPAR PIAS, RALOS, VASOS, TUBULAÇÕES E CAIXAS DE GORDURA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, NITRATO DE SÓDIO, BARRILHA, ALUMÍNIO, CORANTE, 300G GRANULADO | 14,30 | 286,00 |
| 20.00 | SODA CAUSTICA: COMPOSTA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, APRESENTA OCASIONALMENTE USO DOMÉSTICO P/ DESOBSTRUÇÃO DE ENCANAMENTOS E SUMIDOUROS. EMBALAGEM EM POTE DE 1KG. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. | 14,25 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | DESENTUPIDOR GRANULADO PARA DESENTUPIR E LIMPAR PIAS, RALOS, VASOS, TUBULAÇÕES E CAIXAS DE GORDURA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, NITRATO DE SÓDIO, BARRILHA, ALUMÍNIO, CORANTE, 300G GRANULADO SODA CAUSTICA: COMPOSTA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, APRESENTA OCASIONALMENTE USO DOMÉSTICO P/ DESOBSTRUÇÃO DE ENCANAMENTOS E SUMIDOUROS. EMBALAGEM EM POTE DE 1KG. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. | 571,00 | ||
| TOTAL | 571,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 571,00 | |||
