| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA TEODORO LTDA |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOGAREIRO 2 bocas | 189,90 | 189,90 |
| 4.00 | GARRAFA TÉRMICA Finalidade: Aquisição de fogareiro e garrafas térmicas para serem utilizados pelos servidores do Parque de Máquinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 58,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | FOGAREIRO 2 bocas GARRAFA TÉRMICA Finalidade: Aquisição de fogareiro e garrafas térmicas para serem utilizados pelos servidores do Parque de Máquinas. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 421,90 | ||
| 15/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 54 | 232,00 | ||
| 15/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55 | 189,90 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 421,90 | ||
| TOTAL | 421,90 | 421,90 | 421,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
