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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3187	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-LÂMPADA FAROL Finalidade: Aquisição de 1 lâmpada de farol para ser substituído no veículo Furgão Mercedes placa IYK-3408 do SAMU.	94.103,82	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-LÂMPADA FAROL Finalidade: Aquisição de 1 lâmpada de farol para ser substituído no veículo Furgão Mercedes placa IYK-3408 do SAMU.	80,00
TOTAL		80,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				80,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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