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Última atualização realizada em 14/07/2025 às 09:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte de jogadores que participarão do Campeonato de Futebol Regional de Campo promovido pela AMZOP no município de Lageado do Bugre/RS, sendo uma viagem de ida e volta num total de 100 Km. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar 7,80 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviços de transporte de jogadores que participarão do Campeonato de Futebol Regional de Campo promovido pela AMZOP no município de Lageado do Bugre/RS, sendo uma viagem de ida e volta num total de 100 Km. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio de despesas para participação e realização de campeonatos e competições e dá outras providências. 780,00
22/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/138; 780,00
26/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2025 ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA - 414538 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.