| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviço para transportar jogadores que participarão da 1ª Copa CT Futura Caiçara de Futebol a ser realizado município de Caiçara/RS, sendo uma viagem de ida e volta num total de 260Km. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o | 9,45 | 2.457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Prestação de serviço para transportar jogadores que participarão da 1ª Copa CT Futura Caiçara de Futebol a ser realizado município de Caiçara/RS, sendo uma viagem de ida e volta num total de 260Km. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio de despesas para participação e realização de campeonatos e competições e dá outras providências. | 2.457,00 | ||
| 16/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1482; | 2.457,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.457,00 | ||
| TOTAL | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
