| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3201 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BALAS SORTIDAS | 13,49 | 67,45 |
| 5.00 | PIRULITO 190G Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuídos no evento do dia D de campanha de vacinação contra a gripe através da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 17,95 | 89,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | BALAS SORTIDAS PIRULITO 190G Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuídos no evento do dia D de campanha de vacinação contra a gripe através da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 157,20 | ||
| 19/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1534 | 157,20 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2025 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 157,20 | ||
| TOTAL | 157,20 | 157,20 | 157,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
