| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3266 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P45 Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás engarrafado para ser utilizado no SAMU. | 468,40 | 468,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P45 Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás engarrafado para ser utilizado no SAMU. | 468,40 | ||
| 21/05/2025 | Empenho estronado para correção do item importado. | -468,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
