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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3285 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
110.00 CARTILHA 12p "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER" 6,14 675,40
112.00 CARTILHA 16p "MEU CORPO E MEU" 13,59 1.522,08
87.00 CARTILHA COM DOBRAS "CONTE, A CULPA NÃE É SUA" Finalidade: Aquisição de material didático referente ao “Maio Laranja: prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes” para serem distribuídos nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental do Município de Rodeio Bonito-RS através da Secretaria de Assistência Social e Habitação. 6,14 534,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 CARTILHA 12p "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER" CARTILHA 16p "MEU CORPO E MEU" CARTILHA COM DOBRAS "CONTE, A CULPA NÃE É SUA" Finalidade: Aquisição de material didático referente ao “Maio Laranja: prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes” para serem distribuídos nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental do Município de Rodeio Bonito-RS através da Secretaria de Assistência Social e Habitação. 2.731,66
22/05/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11503 2.731,66
26/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2025 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 2402 2.731,66
TOTAL 2.731,66 2.731,66 2.731,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.