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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3300 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
113.50 PÓ DE BRITA 99,00 11.236,50
43.50 BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de 113,5m² de pó de brita e 43,5m² de brita para realizar recuperação da Rua Duque de Caxias, Rua 15 de Novembro e Rua Júlio Vivan; e realizar assentamento de calçamento em estrada da Linha Demétrio. 98,00 4.263,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 PÓ DE BRITA BRITA Nº 1 Finalidade: Aquisição de 113,5m² de pó de brita e 43,5m² de brita para realizar recuperação da Rua Duque de Caxias, Rua 15 de Novembro e Rua Júlio Vivan; e realizar assentamento de calçamento em estrada da Linha Demétrio. 15.499,50
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/2232; 15.499,50
26/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2025 IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI - 21897 15.499,50
TOTAL 15.499,50 15.499,50 15.499,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.