| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO | 40,00 | 320,00 |
| 2.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviço para realizar 10 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde sendo, 02 lavagens para o veículo Spin placa JAH-7E21, 03 lavagens para o veículo Argo placa JBK-0C95, 02 lavagens para o veículo Argo placa JBR-8F80, 02 lavagens para o veículo Argo placa JBR-8F53 e 1 Lavagem para o veículo Argo placa JBH-7F69. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviço para realizar 10 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde sendo, 02 lavagens para o veículo Spin placa JAH-7E21, 03 lavagens para o veículo Argo placa JBK-0C95, 02 lavagens para o veículo Argo placa JBR-8F80, 02 lavagens para o veículo Argo placa JBR-8F53 e 1 Lavagem para o veículo Argo placa JBH-7F69. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 420,00 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 | 100,00 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 | 120,00 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 | 80,00 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 | 80,00 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13 | 40,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2025 ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA - 416476 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
