| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 | 8.315,26 | 8.315,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 | 8.315,26 | ||
| 21/05/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025 | 8.315,26 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.315,26 | ||
| TOTAL | 8.315,26 | 8.315,26 | 8.315,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
