Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3378 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
SERVIDORAS ENSINO INFANTIL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 |
8.315,26 |
8.315,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 |
8.315,26 |
|
|
| 21/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025 |
|
8.315,26 |
|
| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.315,26 |
| TOTAL |
8.315,26 |
8.315,26 |
8.315,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
