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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVELYN KAROLINE GUTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do FUNDICAR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
610.00 INSTRUTOR DE MÚSICA, INSTRUMENTOS DIVERSOS, PROFISSIONAL COM ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO TÉCNICA OU SUPERIOR EM ÁREA CORRESPONDENTE, EXPERIÊNCIA COMPROVADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL, ATUAÇÃO EM UNIDADES DO MUNICÍPIO. Referente 21 de maio a dezembro de 2025, conforme solicitação em anexo. 50,80 30.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 INSTRUTOR DE MÚSICA, INSTRUMENTOS DIVERSOS, PROFISSIONAL COM ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO TÉCNICA OU SUPERIOR EM ÁREA CORRESPONDENTE, EXPERIÊNCIA COMPROVADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL, ATUAÇÃO EM UNIDADES DO MUNICÍPIO. Referente 21 de maio a dezembro de 2025, conforme solicitação em anexo. 30.988,00
13/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/61; 1.066,80
13/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2025 - REF. JUNHO/2025 EVELYN KAROLINE GUTH - 299713 1.066,80
10/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/63; 2.235,20
16/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2025 - REF. JULHO/2025 EVELYN KAROLINE GUTH - 299713 2.235,20
TOTAL 30.988,00 3.302,00 3.302,00
SALDO A PAGAR 27.686,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.