| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS FOLHA PGTO REFERENTE Folha Pgto 04/2025 | 427,32 | 427,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | INSS FOLHA PGTO REFERENTE Folha Pgto 04/2025 | 427,32 | ||
| 22/05/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025. | 427,32 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,32 | ||
| TOTAL | 427,32 | 427,32 | 427,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
