Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3433 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução de saldo de recurso do vínculo 1155 referente ao Programa RS Qualificação, Convênio FPE 2884/2023.
(Complemento do empenho nº 3409/2025) |
120,31 |
120,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Devolução de saldo de recurso do vínculo 1155 referente ao Programa RS Qualificação, Convênio FPE 2884/2023.
(Complemento do empenho nº 3409/2025) |
120,31 |
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| 26/05/2025 |
Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ conforme extrato |
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120,31 |
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| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2025
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ - 489 |
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120,31 |
| TOTAL |
120,31 |
120,31 |
120,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
