| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 | 0,00 | 4.977,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 | 4.977,59 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. | 4.977,59 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 3477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.977,59 | ||
| TOTAL | 4.977,59 | 4.977,59 | 4.977,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
