Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 05/2025 |
30.891,91 |
|
|
27/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. |
|
30.891,91 |
|
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
42,16 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
135,00 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
520,00 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.483,25 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
3.373,46 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
4.333,87 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
5.592,65 |
29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15.411,52 |
TOTAL |
30.891,91 |
30.891,91 |
30.891,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.