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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3536 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: SERVIDORAS ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 0,00 600,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 600,32
27/05/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. 600,32
TOTAL 600,32 600,32 0,00
SALDO A PAGAR 600,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.