Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pagto 05/2025 |
10.256,42 |
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| 27/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. |
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10.256,42 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE |
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120,00 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE |
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137,65 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE |
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913,99 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE |
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2.220,92 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3544/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.863,86 |
| TOTAL |
10.256,42 |
10.256,42 |
10.256,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
