Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Complementação - VAAR da União ao FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 |
0,00 |
11.821,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 |
11.821,18 |
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27/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. |
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11.821,18 |
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27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: RECURSO VAAR |
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455,00 |
TOTAL |
11.821,18 |
11.821,18 |
455,00 |
SALDO A PAGAR |
11.366,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Salario-Familia - Livre |
27/05/2025 |
455,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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455,00 |
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