| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementação - VAAR da União ao FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.172,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 3.172,95 | |||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. | 3.172,95 | ||
| 02/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 3.172,95 | ||
| TOTAL | 3.172,95 | 3.172,95 | 3.172,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
