Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 |
4.493,48 |
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| 15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |
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4.493,48 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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22,46 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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80,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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439,74 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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504,13 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 360/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.447,15 |
| TOTAL |
4.493,48 |
4.493,48 |
4.493,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
