Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2025 |
11.068,81 |
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| 27/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. |
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11.068,81 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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8,12 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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200,00 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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287,06 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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1.218,44 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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1.423,25 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3619/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.931,94 |
| TOTAL |
11.068,81 |
11.068,81 |
11.068,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
