Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 |
3.405,54 |
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| 15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |
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3.405,54 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40 |
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6,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40 |
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30,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40 |
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40,06 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40 |
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446,44 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.883,04 |
| TOTAL |
3.405,54 |
3.405,54 |
3.405,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
