Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2025 |
9.728,38 |
|
|
27/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. |
|
9.728,38 |
|
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 |
|
|
172,81 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 |
|
|
200,00 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 |
|
|
692,88 |
27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 |
|
|
932,16 |
29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3653/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.730,53 |
TOTAL |
9.728,38 |
9.728,38 |
9.728,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.