Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025
0,00
382,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025
382,01
15/01/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025.
382,01
15/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
6,67
15/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
32,79
15/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
172,81
28/01/2025
Pagamento de Empenho 367/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
169,74
TOTAL
382,01
382,01
382,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
