Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 |
11.710,25 |
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| 27/05/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. |
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11.710,25 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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79,33 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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80,44 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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81,34 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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90,00 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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558,10 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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1.075,69 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.745,35 |
| TOTAL |
11.710,25 |
11.710,25 |
11.710,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
