| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronias de Férias | 0,00 | 360,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronias de Férias | 360,83 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Maio de 2025 | 360,83 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 3697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,83 | ||
| TOTAL | 360,83 | 360,83 | 360,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
