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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 3700 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR 84,76 84,76
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 95,94 95,94
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 36,84 36,84
1.00 LIMPADOR SISTEMA A/C 55,00 55,00
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 FILTRO ÓLEO MOTOR 69,57 69,57
1.00 CRISTALIZADOR DE VIDRO Finalidade: Aquisição de peças para a revisão do veículo Fiat Argo placa JDA-9D81 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 36,50 36,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTÍVEL LIMPADOR SISTEMA A/C KIT CAR COMPLETO FILTRO ÓLEO MOTOR CRISTALIZADOR DE VIDRO Finalidade: Aquisição de peças para a revisão do veículo Fiat Argo placa JDA-9D81 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 455,02
TOTAL 455,02 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 455,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.