Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS- FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 01 2025 |
0,00 |
59,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 01 2025 |
59,34 |
|
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| 15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |
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59,34 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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59,34 |
| TOTAL |
59,34 |
59,34 |
59,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
