| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% 250 ML | 47,50 | 95,00 |
| 6.00 | CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% - 1 LITRO, ANTISSÉPTICO TÓPICO - VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos a população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | CLOREXIDINA GLICONATO 0,12% 250 ML CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5% - 1 LITRO, ANTISSÉPTICO TÓPICO - VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos a população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 305,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9555; | 305,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
