| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMÁRIO ESTANDE DISPONÍVEL NOS TONS CINZA OU BEGE. Finalidade: Aquisição de 1 armário estande para ser utilizado na sala do PIM. | 442,00 | 442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | ARMÁRIO ESTANDE DISPONÍVEL NOS TONS CINZA OU BEGE. Finalidade: Aquisição de 1 armário estande para ser utilizado na sala do PIM. | 442,00 | ||
| 11/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3093 | 442,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 3721/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 442,00 | ||
| TOTAL | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
