Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3722 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,INSTAL.UTENS.P/ESCRIT |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
42 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT OFFICE MESA EM L
Finalidade: Aquisição de 1 kit office de mesa em formato L para ser utilizado na sala do PIM. |
931,00 |
931,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
KIT OFFICE MESA EM L
Finalidade: Aquisição de 1 kit office de mesa em formato L para ser utilizado na sala do PIM. |
931,00 |
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| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/3095; |
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931,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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931,00 |
| TOTAL |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
