| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CARTILHA VACINA CONTRA A DENGUE | 5,00 | 2.500,00 |
| 40.00 | BLOCOS DE TRAVESSIA DE BALSA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 19,00 | 760,00 |
| 100.00 | BLOCO DE FICHAS AMBULATORIAIS | 9,80 | 980,00 |
| 100.00 | BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES | 9,80 | 980,00 |
| 100.00 | BLOCO EM CORES PARA RECEITUÁRIOS | 11,60 | 1.160,00 |
| 2.00 | PLANILHA MARCAÇÃO DE VIAGENS (100 FOLHAS) | 115,00 | 230,00 |
| 70.00 | ADESIVOS PARA COPOS PARA O SETOR DO PIM | 1,30 | 91,00 |
| 1000.00 | FLYER VACINAS E IMUNIZAÇÃO INFANTIL | 0,56 | 560,00 |
| 300.00 | FLYER CAMPANHA COLETA SELETIVA | 0,97 | 291,00 |
| 15.00 | IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO PROTOCOLO DE ENFERMAGENS Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 68,70 | 1.030,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | CARTILHA VACINA CONTRA A DENGUE BLOCOS DE TRAVESSIA DE BALSA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE BLOCO DE FICHAS AMBULATORIAIS BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO EM CORES PARA RECEITUÁRIOS PLANILHA MARCAÇÃO DE VIAGENS (100 FOLHAS) ADESIVOS PARA COPOS PARA O SETOR DO PIM FLYER VACINAS E IMUNIZAÇÃO INFANTIL FLYER CAMPANHA COLETA SELETIVA IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO PROTOCOLO DE ENFERMAGENS Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 8.582,50 | ||
| 06/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 527 | 8.582,50 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2025 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 8.582,50 | ||
| TOTAL | 8.582,50 | 8.582,50 | 8.582,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
