| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO FLECK |
| Número do empenho: | 3744 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Despesa cartorial referente a certidões atualizadas, matrículas nº 415 e nº 6.939, para realizar projetos habitacionais em área pública. | 47,69 | 95,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Despesa cartorial referente a certidões atualizadas, matrículas nº 415 e nº 6.939, para realizar projetos habitacionais em área pública. | 95,37 | ||
| 29/05/2025 | Conforme Recibo Nº 190523; | 95,37 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3744/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,37 | ||
| TOTAL | 95,37 | 95,37 | 95,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
