| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL Finalidade: Aquisição de 6 lixeiras de inox 20L para serem utilizadas nas salas de odontologia das Unidades Básicas de Saúde. | 233,80 | 1.402,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL Finalidade: Aquisição de 6 lixeiras de inox 20L para serem utilizadas nas salas de odontologia das Unidades Básicas de Saúde. | 1.402,80 | ||
| 29/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9413 | 1.402,80 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 3763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.402,80 | ||
| TOTAL | 1.402,80 | 1.402,80 | 1.402,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
