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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3763	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL Finalidade: Aquisição de 6 lixeiras de inox 20L para serem utilizadas nas salas de odontologia das Unidades Básicas de Saúde.	233,80	1.402,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL Finalidade: Aquisição de 6 lixeiras de inox 20L para serem utilizadas nas salas de odontologia das Unidades Básicas de Saúde.	1.402,80
29/07/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9413		1.402,80
01/08/2025	Pagamento de Empenho 3763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.402,80
TOTAL		1.402,80	1.402,80	1.402,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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