Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANE GARTNER CASAGRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ARLA 32, BALDE 20L
Finalidade: Aquisição de 20L de Agente Redutor ARLA 32 para a nova Ambulância do SAMU placa JDN-3A62. |
116,43 |
116,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ARLA 32, BALDE 20L
Finalidade: Aquisição de 20L de Agente Redutor ARLA 32 para a nova Ambulância do SAMU placa JDN-3A62. |
116,43 |
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| 11/06/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 625 |
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116,43 |
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| 13/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2025
ELIANE GARTNER CASAGRANDE - 417662 |
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115,03 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3765/2025 |
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1,40 |
| TOTAL |
116,43 |
116,43 |
116,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/06/2025 |
1,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,40 |
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