| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 3800 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | PAPEL CREPOM 48X2MT: 27GR CADA, NAS CORES: BRANCO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, AMARELO, AZUL BEBE, AZUL ESCURO, ROXO, LILÁS, VERMELHO, LARANJA, ROSA PINK, BEGE, MARROM E PRETO. OBS.: A COR SERÁ ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR A COR SOLICITADA | 1,45 | 60,90 |
| 10.00 | TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA: COM APROXIMADAMENTE 13 CM (EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO) | 5,50 | 55,00 |
| 8.00 | BASTÃO COLA QUENTE 11MM GROSSA C/ 1KG TRANSPARENTE Finalidade: Aquisição de materiais para a confecção de artesanato das crianças atendidas pelo PIM. | 32,50 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PAPEL CREPOM 48X2MT: 27GR CADA, NAS CORES: BRANCO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, AMARELO, AZUL BEBE, AZUL ESCURO, ROXO, LILÁS, VERMELHO, LARANJA, ROSA PINK, BEGE, MARROM E PRETO. OBS.: A COR SERÁ ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR A COR SOLICITADA TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA: COM APROXIMADAMENTE 13 CM (EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO) BASTÃO COLA QUENTE 11MM GROSSA C/ 1KG TRANSPARENTE Finalidade: Aquisição de materiais para a confecção de artesanato das crianças atendidas pelo PIM. | 375,90 | ||
| 06/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2003 | 375,90 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 3800/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 375,90 | ||
| TOTAL | 375,90 | 375,90 | 375,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
