Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3803 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: Aquisição de 52m² de pó de brita para recuperar e assentar calçamento na Rua Duque de Caxias. |
99,00 |
5.148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: Aquisição de 52m² de pó de brita para recuperar e assentar calçamento na Rua Duque de Caxias. |
5.148,00 |
|
|
| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2236; |
|
5.148,00 |
|
| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2025
IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI - 21897 |
|
|
5.148,00 |
| TOTAL |
5.148,00 |
5.148,00 |
5.148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
