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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CUIDAR PSICOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3832 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
606.67 SERVIÇO DE PSICÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. Finalidade: Prestação de serviço de psicologia para atendimento a população na Unidade Básica de Saúde Central, Unidade Básica de Saúde II e Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. Referente 02 de junho a dezembro de 2025. 57,00 34.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 SERVIÇO DE PSICÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. Finalidade: Prestação de serviço de psicologia para atendimento a população na Unidade Básica de Saúde Central, Unidade Básica de Saúde II e Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. Referente 02 de junho a dezembro de 2025. 34.580,00
10/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; 4.940,00
16/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2025 - REF. JULHO/2025 CUIDAR PSICOLOGIA LTDA - 417853 4.940,00
TOTAL 34.580,00 4.940,00 4.940,00
SALDO A PAGAR 29.640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.