| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLORENZA DECOR LTDA |
| Número do empenho: | 3835 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | MASTROS PARA BANDEIRA - MASTROS PARA BANDEIRA Finalidade: Aquisição de 16 mastros para serem utilizados nas bandeiras das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 239,00 | 3.824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | MASTROS PARA BANDEIRA - MASTROS PARA BANDEIRA Finalidade: Aquisição de 16 mastros para serem utilizados nas bandeiras das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.824,00 | ||
| 04/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 61464821 | 3.824,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 3835/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.824,00 | ||
| TOTAL | 3.824,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
