| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3845 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PENDRIVE SANDISK 8 GB | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CAIXA SOM USB | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | MOUSE USB | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | BOBINA TÉRMICA 80MM X 40MT CX C/ 30 UN Finalidade: Aquisição de materias de informática para serem utilizados na sala do Setor Pessoal. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PENDRIVE SANDISK 8 GB CAIXA SOM USB MOUSE USB BOBINA TÉRMICA 80MM X 40MT CX C/ 30 UN Finalidade: Aquisição de materias de informática para serem utilizados na sala do Setor Pessoal. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 130,00 | ||
| 23/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57 | 130,00 | ||
| 24/06/2025 | Pagamento de Empenho 3845/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
