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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3862	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde, incluindo serviço de solda. Marca Fiat Finalidade: Prestação de serviço para realizar a troca do kit embreagem do Veículo Fiat Argo placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde.	93,00	465,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde, incluindo serviço de solda. Marca Fiat Finalidade: Prestação de serviço para realizar a troca do kit embreagem do Veículo Fiat Argo placa JBK-0C95 da Secretaria de Saúde.	465,00
11/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/461;		465,00
12/06/2025	Pagamento de Empenho 3862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			465,00
TOTAL		465,00	465,00	465,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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