| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HUB 8 PORTAS | 90,00 | 90,00 |
| 20.00 | CABO REDE 5E | 2,50 | 50,00 |
| 10.00 | CAPA | 2,50 | 25,00 |
| 2.00 | ESPIRAL PARA CABO | 11,90 | 23,80 |
| 1.00 | FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS BIVOLT PRETO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PENDRIVE 32 GB Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da Vice-Prefeita e do Chefe de Gabinete. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | HUB 8 PORTAS CABO REDE 5E CAPA ESPIRAL PARA CABO FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS BIVOLT PRETO PENDRIVE 32 GB Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da Vice-Prefeita e do Chefe de Gabinete. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 261,80 | ||
| TOTAL | 261,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 261,80 | |||
