| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUBRIFICANTE 0W20 Finalidade: Aquisição de óleo bproauto 0w20 premium para a revisão do Veículo Fiat Argo Placa JDA-9D77 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | LUBRIFICANTE 0W20 Finalidade: Aquisição de óleo bproauto 0w20 premium para a revisão do Veículo Fiat Argo Placa JDA-9D77 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 260,00 | ||
| 13/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 100420 | 260,00 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2025 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 259,38 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3919/2025 | 0,62 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/06/2025 | 0,62 | Lançada | |
| TOTAL | 0,62 |
