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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TECNICOS PRIMEIRA REVISÃO 254,15 254,15
1.00 MVP BRASIL 199,00 199,00
1.00 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 90,00 90,00
1.00 SERVIÇOS DE GEOMETRIA Finalidade: Prestação de serviços para a 1º revisão do Veículo Fiat Argo Placa JDA-9D87 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 SERVIÇOS TECNICOS PRIMEIRA REVISÃO MVP BRASIL HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE GEOMETRIA Finalidade: Prestação de serviços para a 1º revisão do Veículo Fiat Argo Placa JDA-9D87 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 633,15
TOTAL 633,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 633,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.