| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 01-PINHÃO 10D | 94.103,82 | 145,00 |
| 0.01 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-ENDUZIDO 29MT 12V | 94.103,82 | 850,00 |
| 0.00 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-AUTOMATICO AUXILIAR | 94.103,82 | 248,00 |
| 0.00 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-PORTA ESCOVA | 94.103,82 | 120,00 |
| 0.00 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-MANCAL TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 94.103,82 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 01-PINHÃO 10D Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-ENDUZIDO 29MT 12V Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-AUTOMATICO AUXILIAR Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-PORTA ESCOVA Peças de parte elétrica para caminhões. - 1-MANCAL TRASEIRO Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 1.461,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1688; | 1.461,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 3933/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.461,00 | ||
| TOTAL | 1.461,00 | 1.461,00 | 1.461,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
