| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
| Número do empenho: | 3951 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacoes Oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação da prorrogação do Contrato nº 182/2024 referente a aquisição de uma Retroescavadeira para a Secretaria de Obras e Urbanismo. | 128,01 | 128,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Publicação da prorrogação do Contrato nº 182/2024 referente a aquisição de uma Retroescavadeira para a Secretaria de Obras e Urbanismo. | 128,01 | ||
| 05/06/2025 | Liquidado nesta data para o credor PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO conforme boleto. | 128,01 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2025 PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316 | 128,01 | ||
| TOTAL | 128,01 | 128,01 | 128,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
