| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 | 0,00 | 5.795,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 | 5.795,36 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. | 5.795,36 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 397/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.795,36 | ||
| TOTAL | 5.795,36 | 5.795,36 | 5.795,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
