| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 4001 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - CÂMARA DE AR 7.50 X 16 Finalidade: Aquisição de 10 Câmaras de ar 7.50x16 para os veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE) | 85,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - CÂMARA DE AR 7.50 X 16 Finalidade: Aquisição de 10 Câmaras de ar 7.50x16 para os veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE) | 850,00 | ||
| 30/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2653 | 850,00 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2025 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
