Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4001 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - CÂMARA DE AR 7.50 X 16
Finalidade: Aquisição de 10 Câmaras de ar 7.50x16 para os veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE) |
85,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - CÂMARA DE AR 7.50 X 16
Finalidade: Aquisição de 10 Câmaras de ar 7.50x16 para os veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE) |
850,00 |
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| 30/06/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2653 |
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850,00 |
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| 03/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2025
JAQUELINE PERETTO ME - 41341 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
